目  录 

　　第一部分 部门概况 

　　一、主要职能。 

　　二、2017年度部门工作任务及目标。 

　　三、部门机构设置和所属单位情况。 

　　四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。 

　　第二部分 南京市鼓楼区民政局2017年度部门预算表 

　　涉及国家秘密的事项，按《地方预决算公开操作规程》（财预〔2016〕143号）第二十四条处理。在具体数据处理时务必保持表间、表内的逻辑一致性。 

　　一、收支预算总表 

　　二、收入预算总表 

　　三、支出预算总表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、财政拨款支出预算表 

　　六、财政拨款基本支出预算表 

　　七、政府性基金支出预算表 

　　八、一般公共预算支出预算表 

　　九、一般公共预算基本支出预算表 

　　十、一般公共预算机关运行经费支出预算表 

　　十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表 

　　十二、政府采购支出预算表 

　　第三部分 南京市鼓楼区民政局2017年度部门预算情况说明 

　　第四部分 名词解释 

　　第一部分　部门概况 

　　一、主要职能。 

　　南京市鼓楼区民政局是区政府主管民政事业的工作部门。主要职责具体包括：贯彻执行国家、省、市有关民政事业的方针政策和法律法规，承担指导推进全区民政事业改革发展的责任；负责社会组织培育发展；执行有关优待抚恤政策；组织指导拥军优属工作；承担军队移交地方安置的离退休干部、退休士官、无军籍退休退职职工、退役士兵、转业士官、残疾军人的接收安置工作；承担自然灾害救助应急体系建设的责任；牵头协调和做好全区社会救助工作；承担拟订区行政区划总体方案，提出行政区划调整建议的责任；承担拟订区基层群众自治组织建设和社区建设的意见、建议和发展规划；承担拟订区社会福利事业发展规划和慈善事业发展规划的责任；承担区婚姻管理、殡葬管理、儿童收养和城市生活无着的流浪乞讨人员救助工作；承担拟订区福利彩票销售和服务管理的具体措施；贯彻实施老龄工作政策、法规、规章，推进全区养老服务业发展；负责民政系统信访、民政事业财务、民政业务外事等工作。 

　　二、2017年度部门主要工作任务及目标。 

　　2017年是“十三五”规划实施的关键之年，全国社区治理和服务创新实验区将迎来中期评估，面对挑战和发展新要求，民政工作将步入全面改革发展的新阶段。在“创新、开放、融合、共享”现代民政理念指引下，区民政局将以更高起点谋划工作、更实举措服务民生、更快节奏提升效率：围绕社区治理水平提升，加快社区协商实验创新，推动居站体制持续改革；围绕养老服务体系建设，搭载智慧养老平台，实现养老服务多元融合；围绕社会组织能力提升，突出人才项目服务，激发社会组织活力；围绕政府托底保障目标，探索精准多元救助，切实保障好困难群体生活；围绕军民融合深度发展，树立标杆意识，勇争省级双拥模范“九连冠”。奋力推动鼓楼民政事业改革创新、转型升级，以实际行动、实际成效兑现增进福祉、泽沁民心的民生承诺。 

　　三、部门机构设置和所属单位情况。 

　　　　南京市鼓楼区民政局内设机构 10个，下属全额事业单位10个。 

　　区民政局行政编制26人，实有在职人员48人，离退休人员38人；下属事业单位编制147人，实有在职人员82人，退休人员23人。 

　　截止2016年12月31日，共有车辆编制 17辆，实有17辆，全部为下属事业单位为老干部服务用车。 

　　四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。 

　　根据国家抚恤条令、南京市城乡居民最低生活保障条例实施细则（宁政规2012[25]号）、关于提高城乡低保等社会救助标准的通知（宁民助2016[90]号）等文件要求，按照统筹兼顾、保障重点、兼顾一般的原则，对民生项目进行认真梳理、分析，周密测算出来的。 

　　第二部分　南京市鼓楼区民政局2017年度部门预算表 

　　见附件表格 

　　第三部分  南京市鼓楼区民政局年度预算情况说明 

　　一、收支预算总表情况说明 

　　本表反映部门年度总体收支预算情况。根据南京市鼓楼区财政局《关于批复2017年部门预算的通知》（鼓财发〔2017〕4号）填列。 

　　南京市鼓楼区民政局2017年度收入、支出预算总计 22431.69 万元，与上年相比收、支预算总计各增加1750.35万元，增长8.46 %。主要原因是民生保障政策标准提高、相关服务对象增加。其中： 

　　（一）收入预算总计 22431.69 万元。包括： 

　　1．财政拨款收入预算总计 22431.69 万元。 

　　（1）一般公共预算收入预算 22431.69 万元，与上年相比增加 1750.35 万元，增长 8.46%。主要原因是民生保障政策标准提高、相关服务对象增加。 

　　（2）政府性基金收入预算 0 万元。 

　　2．财政专户管理资金收入预算总计  0  万元。 

　　3．其他资金收入预算总计   0 万元。 

　　4．上年结余资金预算数为  0 万元。 

　　（二）支出预算总计 22431.69 万元。包括： 

　　1．社会保障与就业（类）支出 21278.7万元，主要用于民政事务管理、行政单位离退休、抚恤、退役安置、社会福利、最低生活保障、临时救济、其它生活救助等。与上年相比增加703.08 万元，增长 3.42  %。主要原因是最低生活保障金、抚恤安置、老龄事业等相关民生政策标准提高、服务对象增加等。 

　　2．医疗卫生与计划生育（类）支出 900 万元，主要用于优抚对象医疗补助、城乡医疗救助。与上年相比增加900 万元。主要原因是功能科目调整。 

　　3．住房保障支出（类）支出 252.99 万元，主要用于住房公积金、提租补贴、购房补贴。与上年相比增加147.27 万元，增长139.3  %。主要原因是按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金、购房补贴、发放提租补贴支出。 

　　此外，基本支出预算数为 3227.91万元。与上年相比增加733.62 万元，增长29.41 %。主要原因是人员晋级增资导致的正常工资调整。 

　　项目支出预算数为 18904.59万元。与上年相比增加 717.54万元，增长3.95 %。主要原因是民生保障政策标准提高、相关服务对象增加。 

　　其他支出预算数为 299.2 万元。 

　　二、收入预算情况说明 

　　本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《部门收支预算总表》收入数一致。 

　　南京市鼓楼区民政局本年收入预算合计 22431.69万元，其中： 

　　一般公共预算收入 22431.69万元，占100 %； 

　　政府性预算收入0万元，占0%； 

　　财政专户管理资金0万元，占0 %； 

　　其他资金0万元，占0%； 

　　上年结余资金0万元，占0%。 

　　三、支出预算情况说明 

　　本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《部门收支预算总表》支出数一致。 

　　南京市鼓楼区民政局本年支出预算合计22431.69 万元，其中： 

　　基本支出3227.91万元，占14.39 %； 

　　项目支出18904.59万元，占84.28%，主要项目如下:  抚恤事业类专项经费2649万元；退役安置类专项经费4075.14万元；社会救助类专项经费7541万元；社区建设类专项经费1067万元 ；民间组织类专项经费15万元；社会事务类专项经费110万元；老龄事务类专项经费3447.45万元。 

　　其他支出299.2 万元，占1.33 %。 

　　四、财政拨款收支预算总表情况说明 

　　本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《部门收支预算总表》的财政拨款数对应一致。 

　　南京市鼓楼区民政局2017年度财政拨款收、支总预算22431.69万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加1750.35万元，增长8.46 %。主要原因是民生保障政策标准提高、相关服务对象增加。 

　　五、财政拨款支出预算表情况说明 

　　本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《部门财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。 

　　南京市鼓楼区民政局2017年财政拨款预算支出22431.69万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出增加1750.35万元，增长8.46%。主要原因是民生保障政策标准提高、相关服务对象增加。 

　　其中：  

　　（一）社会保障和就业支出（类）  

　　1. 民政管理事务（款）行政运行（项）支出 1071.9万元，与上年相比增加7.46 万元，增长0.7 %。与去年基本持平。 

　　2.民政管理事务（款）拥军优属（项）支出 189万元，与上年相比增加24.5万元，增长14.89 %。主要原因是双拥慰问的单位增加。 

　　3. 民政管理事务（款）行政区划与地名管理（项）支出     10万元，与上年基本持平。 

　　4. 民政管理事务（款）基层政权与社区建设（项）支出     1067万元，与上年相比减少175 万元，减少14.09  %。主要原因是居委会换届选举结束,今年无此项经费。 

　　5. 民政管理事务（款）其它民政事务管理（项）支出 676万元，与上年相比增加 315万元，增长114.6 %。主要原因是民生保障政策标准提高、相关服务对象增加。 

　　6. 行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政事业单位离退休费（项）支出 107.84万元，与上年相比增加64.6万元，增长149.39 %。主要原因是离退休人员增加及工资增长。 

　　7. 行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 110.22万元，与上年相比增加 110.22 万元，主要原因是机关事业单位养老保险制度改革。 

　　8. 行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金（项）支出 44.18万元，与上年相比增加 44.18万元，主要原因是机关事业单位养老保险制度改革。 

　　10. 抚恤（款）伤残抚恤（项）支出 500万元，与上年相持平。 

　　11. 抚恤（款）义务兵优待金（项）。支出 1000 万元，与上年相比减少500 万元，减少 33.33 %。主要原因是发放义务兵优待金的方法改变,以前是退伍时才发放,现在是每年发放。 

　　12. 退役安置（款）退役士兵安置（项）支出  860万元，与上年相比增加160 万元，增长22.86 %。主要原因是民生保障政策标准提高、相关服务对象增加。 

　　13. 退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）支出 4628 万元，与上年相比增加 1001.45万元，增长27.61 %。主要原因是退役保障政策标准提高、相关服务对象增加。。 

　　14. 退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）支出 1016 万元，与上年相比增加 257.84 万元，增长34 %。主要原因是是人员晋级增资导致的正常工资调整及人员增加所致。 

　　15. 退役安置（款）退役士兵管理教育（项）。支出 100万元，与上年相比增加30万元，增长42.86 %。主要原因是退役保障政策标准提高、相关服务对象增加。 

　　16. 社会福利（款）老年人福利（项）支出 3237 万元，与上年相比增加122 万元，增长3.92 %。主要原因是养老保障政策标准提高、相关服务对象增加。 

　　17. 社会福利（款）社会福利事业单位（项）支出 350.96 万元，与上年相比减少14.76万元，减少4.04 %。主要原因是养老保险功能科目调整。 

　　18. 最低生活保障（款）最低生活保障金支出（项）支出 2900 万元，与上年相比增加200万元，增加7.4 %。主要原因是最低生活保障政策标准提高、相关服务对象增加。 

　　19. 其他生活救助（款）其它城市生活救助（项）支出 3410 万元，与上年相比减少991万元，减少22.52 %。主要原因是今年调整出医疗救助能科目。 

　　（二）医疗卫生与计划生育支出 

　　1. 医疗保障（款）城乡医疗救助（项）支出 900 万元，与上年相比增加900万元。主要原因是今年调整入医疗救助功能科目。 

　　（三）住房保障支出（类）  

　　1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 113.56 万元，与上年相比增加42.96万元，增加 60.85%。主要原因是缴费基数及缴纳比例增长。 

　　2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 119.67 万元，与上年相比增加92.42万元，增加339.16 %。主要原因是缴费基数及缴纳比例增长。 

　　3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出19.76万元，与上年相比增加11.89万元，增加151.08 %。主要原因是缴费基数及缴纳比例增长。 

　　六、财政拨款基本支出预算表情况说明 

　　本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。 

　　南京市鼓楼区民政局2017年度财政拨款基本支出预算 3227.91万元，其中： 

　　（一）人员经费3031.27 万元。主要包括：基本工资557.46万元、津贴补贴336.87万元、奖金137.37万元、社会保障缴费113.8万元、绩效工资21.13万元、职业年金缴费89.04万元。退休费1055.8万元、奖励金1.45万元、住房公积金203.92万元、提租补贴203.81万元、购房补贴62.03万元。 

　　（二）公用经费196.64 万元。主要包括：办公费17万元、印刷费5万元、手续费3万元、水费0.5万元、电费3万元、邮电费2.2万元、物业管理费0.8万元、差旅费5.5万元、维修（护）费10万元、会议费5万元、培训费8万元、公务接待费16万元、劳务费6万元、工会经费17.6万元、福利费11万元、其他交通费用65.16万元、其他商品和服务支出20.88万元。 

　　七、政府性基金支出预算表情况说明 

　　本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《部门收支预算总表》的政府性基金收入数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。 

　　南京市鼓楼区民政局2017年政府性基金支出预算支出 0  万元，与上年持平。 

　　八、一般公共预算支出预算表情况说明 

　　本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。 

　　南京市鼓楼区民政局2017年一般公共预算财政拨款支出预算22431.69 万元，与上年相比增加（减少） 1750.35  万元，增长 8.46 %。主要原因是民生保障政策标准提高、相关服务对象增加。。 

　　九、一般公共预算基本支出预算表情况说明 

　　本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。 

　　南京市鼓楼区民政局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 3227.91万元，其中： 

　　（一）人员经费3031.27 万元。主要包括：基本工资557.46万元、津贴补贴336.87万元、奖金137.37万元、社会保障缴费113.8万元、绩效工资21.13万元、职业年金缴费89.04万元。退休费1055.8万元、奖励金1.45万元、住房公积金203.92万元、提租补贴203.81万元、购房补贴62.03万元。 

　　（二）公用经费196.64 万元。主要包括：办公费17万元、印刷费5万元、手续费3万元、水费0.5万元、电费3万元、邮电费2.2万元、物业管理费0.8万元、差旅费5.5万元、维修（护）费10万元、会议费5万元、培训费8万元、公务接待费16万元、劳务费6万元、工会经费17.6万元、福利费11万元、其他交通费用65.16万元、其他商品和服务支出20.88万元。 

　　十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明 

　　本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。 

　　2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 3227.91 万元，比2016年增加733.62 万元，增长29.41  %。主要原因是退役安置人员工资提标和人员增加。 

　　十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明 

　　本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。 

　　南京市鼓楼区民政局2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出  0  万元，占“三公”经费的0 %；公务用车购置及运行费支出  35  万元，占“三公”经费的  57.38  %；公务接待费支出  26  万元，占“三公”经费的  42.62   %。具体情况如下： 

　　1．因公出国（境）费预算支出  0  万元，与上年预算持平。 

　　2．公务用车购置及运行费预算支出 35 万元，与上年预算持平。其中： 

　　（1）公务用车购置预算支出  0  万元，与上年预算持平。 

　　（2）公务用车运行维护费预算支出  35 万元，与上年基本持平。 

　　3．公务接待费预算支出 26 万元，与上年持平。 

　　南京市鼓楼区民政局2017年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 5 万元，与上年持平。 

　　南京市鼓楼区民政局2017年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 8 万元，与上年持平。 

　　第四部分　名词解释 

　　一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。 

　　二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。 

　　三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。 

　　四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。 

　　五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 

　　六、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。 

　　七、其他支出（不可预见支出）：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。 

　　八、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　九、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 

　　  附近下载：民政2017年预算公开