目  录

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能。

　　二、2017年度部门主要工作任务及目标。

　　三、部门机构设置和所属单位情况。

　　四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

　　第二部分南京市鼓楼区文化局2017年度部门预算表

　　涉及国家秘密的事项，按《地方预决算公开操作规程》（财预〔2016〕143号）第二十四条处理。在具体数据处理时务必保持表间、表内的逻辑一致性。

　　一、收支预算总表

　　二、收入预算总表

　　三、支出预算总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、财政拨款支出预算表

　　六、财政拨款基本支出预算表

　　七、政府性基金支出预算表

　　八、一般公共预算支出预算表

　　九、一般公共预算基本支出预算表

　　十、一般公共预算机关运行经费支出预算表

　　十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

　　十二、政府采购支出预算表

　　第三部分南京市鼓楼区文化局2017年度部门预算情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分　部门概况

　　一、主要职能

　　南京市鼓楼区文化局是区政府主管文化事业发展、广播影视管理、新闻出版管理和文化遗产保护的工作部门。主要职责具体包括：贯彻执行国家和省、市有关文化艺术、广播影视、新闻出版、著作权管理、文化遗产保护的法律法规和方针政策；承担推进公共文化服务体系建设的责任；承担管理全区性重大文化活动的责任；承担组织、协调对外文化交流、宣传与合作的责任；承担对文化娱乐经营活动进行行业监管的责任；负责对文化娱乐场所、互联网上网服务营业场所实行经营许可；承担广播电影电视、信息网络视听节目服务机构申报和监管的责任；负责广播影视节目安全播出，承担卫星广播电视地面接收设施管理的责任；承担对新闻出版单位进行行业监管和著作权管理的责任；承担对印刷业监管的责任；负责对出版物内容进行监管；承担文化综合执法的责任；承担文物保护的责任；负责全区文化遗产的普查和保护工作；组织实施各级文物和非物质文化遗产保护以及优秀民族文化的传承普及工作。

　　二、2017年度部门主要工作任务及目标

　　一是挖掘资源，丰富活动，不断提升公共文化服务水平。积极创建省级文化示范街道、市级示范文化站和标准化社区文化活动室，每万人拥有公共文化设施面积达到1400平方米；新建3个24小时社区图书自助借还室；做好“三馆一站”免费开放工作；加强对社区文化团队的服务、指导及扶持奖励，建立健全基层文艺骨干培训网络；开办好“鼓楼区社区艺术学校”，年计划培训各类文艺骨干1000名。

　　二是依托载体，展示特色，继续提高文化品牌辐射力。举办好贯穿全年的“幸福鼓楼”社区文化艺术节系列活动，全年开展各类文化活动2000场以上，文化惠民100万人次以上；开展好“书香鼓楼”全民阅读活动、“话说鼓楼”幸福社区讲堂，全年举办读书讲座活动不少于50场；不断推动“白云亭公益剧坊”精品剧目展演，全年开展各类精品公益演出不少于50场；开展好“文化惠民再出发”活动，创作生产一批优秀公共文化精品力作。

　　三是加大投入，强化宣传，切实加强文化遗产保护和利用。做好各级文保单位日常巡查和明城墙安全防汛工作，确保各级文物巡查率100%，完好率100%；做好鼓楼、和记洋行厂房机房旧址、五台山1号—1民国建筑、莫干路6号民国建筑等文物修缮指导、监督管理工作；完成魏源雕塑制作与安装，颜鲁公祠年度维养及放生井亭修缮工程；认真开展文化遗产日等文保宣传活动，全年举办展览不少于5个；积极推进小型博物馆协会建设；积极申报省、市级非遗名录或传承人，全年开展非遗展演活动2次以上。

　　四是加强队伍，完善机制，大力推动文化市场繁荣发展。深化文化综合执法改革，加快文化综合执法队伍建设；积极构建“区有专业执法人员、街道有协调管理员、社区有义务监督员”的三级联防体系；继续开展“清源”、“净网”、“护苗”、“秋风”专项行动；保持“扫黄打非”的高压态势，大力扫除淫秽色情等文化垃圾；坚持查处网吧接纳未成年人和娱乐场所违规经营等行为；加大对演出市场、广播电视安全播出和卫星地面接收设施的管理力度，确保文化市场管理规范有序，全年无重大、恶性案件。

　　三、部门机构设置和所属单位情况

　　南京市鼓楼区文化局为全额拨款行政单位，内设机构5个，在职人员26人，离退休人员17人。下设全额拨款事业单位2个。

　　四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况

　　按照“厉行节约、制止浪费;激活存量、优化增量;依法理财、公开透明”的编制原则，坚持规范编制部门收支预算，结合部门2017年度的主要工作任务，落实厉行节约政策规定，加强预算绩效管理，深化资产配置预算管理。

　　第二部分　南京市鼓楼区文化局2017年度部门预算表

　　见附件表格

　　第三部分  南京市鼓楼区文化局2017年度部门预算情况说明

　　一、收支预算总表情况说明

　　本表反映部门年度总体收支预算情况。根据南京市鼓楼区财政局《关于批复2017年部门预算的通知》（鼓财发〔2017〕4号）填列。

　　南京市鼓楼区文化局2017年度收入、支出预算总计3088.88万元，与上年相比收、支预算总计各增加345.93万元，增长12.61%。主要原因是人员晋级增资导致的正常工资调整。其中：

　　（一）收入预算总计3088.88万元。包括：

　　1．财政拨款收入预算总计3060.88万元。

　　（1）一般公共预算收入预算3060.88万元，与上年相比增加317.93万元，增长11.51%。主要原因是人员晋级增资导致的正常工资调整。

　　（2）政府性基金收入预算0万元。

　　2．财政专户管理资金收入预算总计0万元。

　　3．其他资金收入预算总计0万元。

　　4．上年结余资金预算数为28万元。与上年相比增加28万元，增长100%。主要原因是上年延续性专项资金使用。

　　（二）支出预算总计3088.88万元。包括：

　　1．文化教育与传媒支出2555.71万元，与上年相比减少    14.12万元，减少0.55%。主要原因是全国可移动文物普查工作完成，该项经费在2017年不需要支出；

　　2．社会保障和就业支出265.40万元，与上年相比增加221.69万元，增加507.18%。主要原因是鼓楼区文化局及所属事业单位按照国家有关规定为职工参保交纳社保及职业年金等；

　　3．住房保障支出267.77万元，与上年相比增加138.36万元，增加106.92%。主要原因是鼓楼区文化局及所属事业单位按照国家有关规定为职工调整缴纳住房公积金、购房补贴及提租补贴。

　　此外，基本支出预算数为1689.50万元。与上年相比增加178.31万元，增长11.8%。主要原因是鼓楼区文化局及所属事业单位按照国家有关规定为职工参保交纳社保及职业年金，调整缴纳住房公积金、购房补贴及提租补贴。

　　项目支出预算数为1230.90万元。与上年相比减少0.86万元，减少0.07%。主要原因是全国可移动文物普查工作完成，该项经费在2017年不需要支出。

　　其他支出预算数为168.48万元。

　　二、收入预算情况说明

　　本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《部门收支预算总表》收入数一致。

　　南京市鼓楼区文化局本年收入预算合计3088.88万元，其中：

　　一般公共预算收入3060.88万元，占99.09%；

　　政府性预算收入0万元；

　　财政专户管理资金0万元；

　　其他资金0万元；

　　上年结余资金28万元，占0.91%。

　　三、支出预算情况说明

　　本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《部门收支预算总表》支出数一致。

　　鼓楼区文化局本年支出预算合计3088.88万元，其中：

　　基本支出1689.50万元，占54.69%；

　　项目支出1230.90万元，占39.85%，主要项目如下: 公共文化设施运营管理专项经费588万元，群众文化活动专项经费100万元，文化市场管理专项经费50.5万元，文物保护专项经费45万元，下关文化影剧院专项经费161.4万元，小型博物馆发展专项经费20万元，文化馆业务专项经费80万元，图书馆业务专项经费186万元。 

　　其他支出168.48万元，占5.46 %。

　　四、财政拨款收支预算总表情况说明

　　本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《部门收支预算总表》的财政拨款数对应一致。

　　南京市鼓楼区文化局2017年度财政拨款收、支总预算3060.88万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加317.93万元，增长11.51%。主要原因是人员晋级增资导致的正常工资调整。

　　五、财政拨款支出预算表情况说明

　　本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《部门财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

　　南京市鼓楼区文化局2017年财政拨款预算支出3060.88万元，占本年支出合计的99.09%。与上年相比，财政拨款支出增加317.93万元，增长11.51%。主要原因是人员晋级增资导致的正常工资调整。

　　其中：

　　（一）文化教育与传媒支出

　　1．行政运行支出651.39万元，与上年相比增加0.07万元，增长0.01%。主要原因是办公耗材价格上涨。

　　2．图书馆支出407.66万元，与上年相比减少58.32万元，增加16.69%。主要原因是适度加大公共图书馆购书经费支出。

　　3．文化活动支出100万元，与上年相比增加15万元，增长17.65%。主要原因是

　　4．群众文化支出531.75万元，与上年相比减少3.33万元，增加0.63%。主要原因是适度加大群众文化经费支出。

　　5．文化市场管理支出50.50万元，与上年相比减少7.5万元，减少12.93%。主要原因是根据年度工作任务适度调整文化市场管理经费支出。

　　6．其他文化支出786.40万元，与上年相比减少111.36万元，减少12.40%。主要原因是严格执行中央八项规定，根据年度工作任务适度调整公共文化场馆运营经费支出。

　　（二）社会保障和就业支出

　　1．未归口管理的行政单位离退休支出75.13万元，与上年相比增加58.58万元，增长239%。主要原因是离退休人员增加及工资增长。

　　2．机关事业单位基本养老保险缴费支出138.49万元，与上年相比增加138.49万元，增长100%。主要原因是机关养老保险制度改革。

　　3．机关事业单位职业年金缴费支出51.78万元，与上年相比增加51.78万元，增长100%。主要原因是机关养老保险制度改革。

　　（三）住房保障支出

　　1．住房公积金支出116.68万元，与上年相比增加33.59万元，增长40.43%。主要原因是缴费基数及缴纳比例增长。

　　2．提租补贴支出116.59万元，与上年相比增加93.49万元，增长404.72%。主要原因是缴费基数及缴纳比例增长。

　　3．购房补贴支出34.50万元，与上年相比增加11.27万元，增长48.51%。主要原因是缴费基数及缴纳比例增长。

　　六、财政拨款基本支出预算表情况说明

　　本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

　　南京市鼓楼区文化局2017年度财政拨款基本支出预算1689.50万元，其中：

　　（一）人员经费1491.32万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费、住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

　　（二）公用经费198.18万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

　　七、政府性基金支出预算表情况说明

　　本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《部门收支预算总表》的政府性基金收入数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

　　南京市鼓楼区文化局2017年政府性基金支出预算支出0万元。

　　八、一般公共预算支出预算表情况说明

　　本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

　　南京市鼓楼区文化局2017年一般公共预算财政拨款支出预算3060.88万元，与上年相比增加317.93万元，增长11.51%。主要原因是人员晋级增资导致的正常工资调整。

　　九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

　　本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

　　南京市鼓楼区文化局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1689.50万元，其中：

　　（一）人员经费1491.32万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费、住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

　　（二）公用经费198.18万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

　　十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

　　本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

　　2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出198.18万元，比2016年增加94.29万元，增长90.75 %。主要原因是：去年只统计文化局机关的经费，由于统计口径调整，今年统计文化局机关及下属事业单位的全部经费，导致经费增加。

　　十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

　　本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。

　　南京市鼓楼区文化局2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出5万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

    1．因公出国（境）费预算支出0万元,与上年持平。

　　  3．公务接待费预算支出5万元，本年数小于上年预算数的主要原因是严格执行中央八项规定减少公务接待。

　　 南京市鼓楼区文化局2017年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元，与上年持平。

　　 南京市鼓楼区文化局2017年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出3万元，与上年持平。

　　第四部分　名词解释

　　一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

　　二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

　　三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

　　四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

　　五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

　　六、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。

　　七、其他支出（不可预见支出）：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

　　八、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

文化系统2017年预算公开.xls

　 2．公务用车购置及运行费预算支出2.5万元。其中：

　　（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年持平。

　　（2）公务用车运行维护费预算支出2.5万元，本年数小于上年预算数的主要原因是严格执行中央八项规定。