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第一部分 部门概况

一、主要职能

二、2017年度部门主要工作任务及目标

三、部门机构设置和所属单位情况

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况

第二部分 南京市鼓楼区地方志编纂委员会办公室2017年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金支出预算表

八、一般公共预算支出预算表

九、一般公共预算基本支出预算表

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 南京市鼓楼区地方志编纂委员会办公室2017年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分　部门概况

一、主要职能

南京市鼓楼区地方志编纂委员会办公室是区政府主管参照公务员管理的事业单位。主要职责具体包括：依据国务院《地方志工作条例》，组织、指导和督查全区地方志工作；依据国家和省、市有关地方志工作的法规、政策及其提出的工作任务，拟定全区地方志工作规划和编纂方案，并组织实施；组织编纂地方志书，指导区各系统、各部门、各街道专业志编修，协调和评审、验收各类志稿，并统一组织出版；组织编纂地方综合年鉴，负责区综合年鉴各供稿单位撰稿的业务指导和区综合年鉴的出版、发行工作；组织整理、出版旧志和其他地情文献，收集、保存、统计志书、年鉴和其他地情文献；组织开发利用地方志资源，开展地情调查研究和地情文献编写，指导区内各类地情资料的收集、整理及编纂工作，助推地情文化场馆建设，宣传地情文化和地方志工作；组织、指导、推动全区地方志理论研究，培训地方志编纂人员；完成省市地方志机构下达的其它编纂任务；承办上级交办的其它事项。

二、2017年度部门主要工作任务及目标

一是编纂出版《鼓楼年鉴（2017卷）》。

二是做好《鼓楼区志续志---资料长编》编纂收尾及成果深化利用工作。

三是分层次举办业务培训班，加强对年鉴通讯员的培训指导。

四是编发特色内刊《话说鼓楼》，挖掘地区历史文化资源、宣传区域建设发展成就。

五是及时更新维护“鼓楼地方志”特色网站和“南京市鼓楼区地方志”官方微博。

六是强化方志工作存史资政育人功能，为区委区政府及相关部门提供所需地情资料。

七是加强信息调研工作，进一步熟悉新鼓楼区情，为年鉴编纂及地情文化挖掘利用打好基础，并撰写论文参加地方志系统学术征文和研讨活动。

三、部门机构设置和所属单位情况

南京市鼓楼区地方志编纂委员会办公室设参照公务员管理的事业单位1个，为全额拨款的参照公务员管理的事业单位。

南京市鼓楼区地方志编纂委员会办公室编制数6名，实有数7名，退休1名；内设2个科室，分别为综合科和志鉴科。无下属单位和车辆。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况

按照“厉行节约、制止浪费;激活存量、优化增量;依法理财、公开透明”的编制原则，坚持规范编制部门收支预算，结合部门2017年度的主要工作任务，落实厉行节约政策规定，加强预算绩效管理，深化资产配置预算管理。

第二部分　南京市鼓楼区地方志编纂委员会办公室2017年度部门预算表

（见附件表格）

第三部分  南京市鼓楼区地方志编纂委员会办公室2017年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

本表反映部门年度总体收支预算情况。根据南京市鼓楼区财政局《关于批复2017年部门预算的通知》（鼓财发〔2017〕4号）填列。

南京市鼓楼区地方志编纂委员会办公室2017年度收入、支出预算总计261.36万元，与上年相比收、支预算总计各减少11.5万元，减少4.2%。主要原因是项目支出减少。其中：

（一）收入预算总计261.36万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计261.36万元。

（1）一般公共预算收入预算261.36万元，与上年相比减少11.5万元，减少4.2%。主要原因是项目支出减少。

（2）政府性基金收入预算0万元。

2．财政专户管理资金收入预算总计0万元。

3．其他资金收入预算总计0万元。

4．上年结余资金预算数为0万元。

（二）支出预算总计261.36万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出205.24万元。与上年相比增加2.18万元，增长19.15%。主要原因是在职、退休人员经费调整。

2．社会保障和就业（类）支出21.81万元,主要用于退休人员的支出、在职人员基本养老保险及职业年金,与上年相比增加20.4万元，增长1447%。主要原因是口径调整及退休人员工资调整等。 

3．住房保障（类）支出34.31万元。与上年相比增加16.73万元，增长95.16%。主要原因是按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金、购房补贴、发放提租补贴支出调整。

此外，基本支出预算数为190.56万元。与上年相比增加22.7万元，增长13.52%。主要原因是在职人员、退休人员经费调整。

项目支出预算数为49.8万元。与上年相比减少55.2万元，减少52.57%。主要原因是志鉴编纂项目减少。

其他支出预算数为21万元。

二、收入预算情况说明

本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《部门收支预算总表》收入数一致。

南京市鼓楼区地方志编纂委员会办公室本年度收入预算合计261.36万元，其中：

一般公共预算收入261.36万元，占100%；

政府性预算收入0万元，占0%；

财政专户管理资金0万元，占0%；

其他资金0万元，占0%；

上年结余资金0万元。

三、支出预算情况说明

本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《部门收支预算总表》支出数一致。

南京市鼓楼区地方志编纂委员会办公室本年度支出预算合计261.36万元，其中：

基本支出190.56万元，占72.91%；

项目支出49.8万元，占19.05%，主要项目如下: 《鼓楼年鉴》专项经费27.32万元；《鼓楼区志续志-资料长编》后续工作专项经费14.48万元；《话说鼓楼》专项经费4万元；《地情文化宣传》专项经费4万元。 

其他支出21万元，占8.03%。

四、财政拨款收支预算总表情况说明

本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《部门收支预算总表》的财政拨款数对应一致。

南京市鼓楼区地方志编纂委员会办公室2017年度财政拨款收、支总预算261.36万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少11.5万元，减少4.2 %。主要原因是项目支出减少。

五、财政拨款支出预算表情况说明 

本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《部门财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

南京市鼓楼区地方志编纂委员会办公室2017年财政拨款预算支出261.36万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少11.5万元，减少4.2 %。主要原因是项目支出减少。

其中：

（一）一般公共服务（类）

1．政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行支出（项）163.45万元，与上年相比增加14.89万元，增加9.8%。主要原因是人员经费正常调整等。

2、政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其它政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）41.8万元，与上年相比减少63.2万元，减少60.19%。主要原因是志鉴编纂项目减少等。

（二）社会保障和就业支出（类）

1．行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休支出（项）2.81万元，与上年相比增加1.4万元，增长99.29%。主要原因是口径调整及退休人员基本养老保险缴费基数调整。

2．行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）13.57万元，与上年相比增加13.57万元，增长100%。主要原因是机关养老保险制度改革。

3．行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）5.43万元，与上年相比增加5.43万元，增长100%。主要原因是机关养老保险制度改革。

（三）住房保障支出（类）

1．住房改革支出（款）住房公积金支出（项）14.35万元，与上年相比增加4.66万元，增长48.09%。主要原因是缴费基数及缴纳比例增长。

2．住房改革支出（款）提租补贴支出（项）10.40万元，与上年相比增加7.85万元，增长307.84%。主要原因是缴费基数及缴纳比例增长。

3．住房改革支出（款）购房补贴支出（项）9.55万元，与上年相比增加4.21万元，增长78.84%。主要原因是缴费基数及缴纳比例增长。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

南京市鼓楼区地方志编纂委员会办公室2017年度财政拨款基本支出预算190.56万元，其中：

（一）人员经费164.61万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费、住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

（二）公用经费25.95万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金支出预算表情况说明

本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《部门收支预算总表》的政府性基金收入数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

南京市鼓楼区地方志编纂委员会办公室2017年政府性基金支出预算支出0万元。

八、一般公共预算支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

南京市鼓楼区地方志编纂委员会办公室2017年一般公共预算财政拨款支出预算261.36万元，与上年相比减少11.5万元，减少4.2 %。主要原因是项目支出减少。

九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

南京市鼓楼区地方志编纂委员会办公室2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算190.56万元，其中：

（一）人员经费164.61万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费、住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

（二）公用经费25.95万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出25.95万元，比2016年增加2.18万元，增长9.17%。主要原因是人员经费正常调整等。

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。

南京市鼓楼区地方志编纂委员会办公室2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出1万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元,与去年持平。

2．公务用车购置及运行费预算支出0万元,与去年持平。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元,与去年持平。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元,与去年持平。

3．公务接待费预算支出1万元，本年数小于上年预算数的主要原因是严格执行中央八项规定减少公务接待。

南京市鼓楼区地方志编纂委员会办公室2017年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0.5万元，本年数小于上年预算数的主要原因是严格执行中央八项规定减少会议支出。

南京市鼓楼区地方志编纂委员会办公室2017年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0.3万元，本年数小于上年预算数的主要原因是严格执行中央八项规定减少会议支出。

第四部分　名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

四、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

五、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。

六、其他支出（不可预见支出）：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

七、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

2017年区地方志办 预算公开查询表.xls.xls