第一部分 部门概况 

　　一、主要职能 

　　南京市鼓楼区人民政府幕府山办事处是区政府的派驻机构。主要职责具体包括：贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作；动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作；指导社区居民委员会的工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题；负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作；会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作；会同有关部门做好辖区内的企业服务、统计工作；会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作；协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；配合有关部门做好防空、防汛、防风、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作；承办区政府交办的其他事项。 

　　二、部门决算单位构成情况 

　　南京市鼓楼区人民政府幕府山办事处单位设行政单位1个,事业单位1个。其中：全额拨款行政单位1个，全额拨款的事业单位1个。  

　　第二部分 幕府山办事处2014年度决算表 

　　幕府山办事处2014年度决算表（详见附件） 

　　表1：收入决算表 

　　    表2：支出决算表 

　　    表3：财政拨款收入支出决算总表 

　　    表4：一般公共预算财政拨款支出决算表 

　　    表5：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　    表6：“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算表 

　　    表7：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　第三部分 幕府山办事处2014年度决算情况说明 

　　一、部门收入决算情况说明 

　　2014年部门收入总计3449.84 万元。包括： 

　　1、财政拨款收入2655.02万元，为区级财政当年拨付的公共预算财政拨款。  

　　2、其他收入794.81万元，为预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。  

　　二、部门支出决算情况说明 

　　2014年部门支出总计2995.82 万元。包括： 

　　1、基本支出 1915.99 万元，占部门支出的 64 %； 

　　2、项目支出 1079.83 万元，占部门支出的 36 %； 

　　三、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　2014年度财政拨款收入支出决算反映的是财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从区级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。 

　　（一）财政拨款收入决算情况 

　　　2014年度财政拨款收入2655.02万元。其中，公共预算财政拨款收入2655.02万元，占本年财政拨款收入的 100%。 

　　（二）财政拨款支出决算情况  

　　　　2014年度财政拨款支出2655.02万元。其中，一般公共服务（类）支出1185.11  万元，占本年财政拨款支出的 44.6  %；教育（类）支出3.1万元，占本年财政拨款支出的 0.1 %；社会保障和就业（类）支出  886.74  万元，占本年财政拨款支出的 33.4 %；城乡社区支出 455.56万元，占本年财政拨款支出的17.2 %；住房保障（类）支出 124.51 万元，占本年财政拨款支出的 4.7 %。 

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　2014年度一般公共预算财政拨款支出  2655.02  万元。其中：基本支出 1672.67 万元，占本年支出的  63 %；项目支出 982.35 万元，占本年支出的 37 %。 

　　主要用于以下几个方面：一般公共服务（类）支出 1185.11  万元，占 44.6 %；教育（类）支出 3.1  万元，占 0.1 %；社会保障和就业（类）支出  886.74  万元，占 33.4 %；城乡社区支出 455.56 万元 ，占 17.2 %；住房保障（类）支出 124.51 万元，占 4.7 %。  

　　五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　2014年度一般公共预算财政拨款基本支出 1672.67   万元。其中工资福利支出1214.13 万元；商品和服务支出 293.32 万元；对个人和家庭补助支出 165.22 万元。 

　　工资福利支出中，基本工资 105.96 万元；津贴补贴 438万元；奖金250.37万元；社会保障缴费79万元；其他工资福利 340.80 万元。 

　　商品服务支出中，办公费  83.24 万元；印刷费  2.05 万元；咨询费 4.49  万元；手续费 0.14  万元；水费 0.43  万元；电费 8.92  万元；邮电费  5.3 万元；物业管理费 0.74  万元；租赁费0.22   万元；维修（护）费 10.56  万元；培训费 0.73  万元；公务接待费 13.46  万元；劳务费31.87   万元；福利费 17.62  万元；其他交通费40.22万元；其他商品和服务支出73.33 万元。 

　　六、“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　2014年公共预算财政拨款支出“三公”经费41.35万元。其中： 

　　因公出国（境）费用  0 万元。 

　　公务用车购置及运行维护费9.49万元，占“三公”经费总支出23 %，本年购置公务用车 1 辆，年末公务用车保有量 4   辆。与上年相比基本持平。 

　　公务接待费18.20万元，占“三公”经费总支出44%，本年国内公务接待152批次，1200人次，共计18.2万元。与上年相比略有下降，主要是因为主要是由于严格执行党政机关厉行节约、反对浪费相关规定。 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

　　2014年本单位无政府性基金预算财政拨款收支情况。